1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-466-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Amplificación Día del Niño en Gimnasio Municipal el día 04 de Agosto de 2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL IVAN ZUNIGA NUNEZ R.U.T. 11.980.743-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232005 Programas para edición de música o sonido 1 Unidad Programas para edición de música o sonido AMPLIFICACION DIA DEL NIÑO 04-08-2007 $ 177.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.778 $ 177.778

Total Neto	$ 177.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.778