1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2025 Nombre de la Orden de Compra O.S N°4 - CONTRATO SUMINISTRO PREMIOS ACTIVIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-99-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 66845,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHOS Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA R.U.T. 77.502.531-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 359 Unidad MEDALLAS 50 MM CORPORATIVA MATERIAL CORRESPONDIENTE A ORDEN DE SERVICIO Nº4 MEDALLAS 50 MM CORPORATIVA MATERIAL CORRESPONDIENTE A ORDEN DE SERVICIO Nº4 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.820 $ 351.820

Total Neto	$ 351.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.846
TOTAL OC	$ 418.666