1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-520-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Amplificación para Evento Prodesal y Desfile de Fiestas Patrias. Proveniente de Licitación 2675-110-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL IVAN ZUNIGA NUNEZ R.U.T. 11.980.743-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios CONTRATO SUMINISTRO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Amplificación para evento de Prodesal $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios Amplificaciín Desfile Fiestas Patrias $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 194.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 194.001