1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-576-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-40-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-40-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003021001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 535321008,48 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones bio-rec ltda Razón Social SOC DE INVERSIONES BIO REC LIMITADA R.U.T. 78.369.370-4 Sucursal sociedad de inversiones bio-rec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 48 Mes Servicio de Mantenimiento, reparación y conservación de Áreas Verdes y recintos deportivos entre otros de manera permanente y por todo el periodo del contrato de acuerdo al detalle que se señala en las bases técnicas. VALOR MENSUAL NO INCLUYE IVA $ 58.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.817.478.992 $ 2.817.478.992

Total Neto	$ 2.817.478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.321.008
TOTAL OC	$ 3.352.800.000