1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-17-E214 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2675-17-E214 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna * Impuesto 317731,11 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Container Sudamerica Chile Razón Social Container Sudamerica Chile Limitada R.U.T. 76.067.958-5 Sucursal Container Sudamerica Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad   ARRIENDO DE 2 BATERIAS DE BAÑO POR EL PERIODO DE 60 DIAS. UNA BATERIA DE DUCHAS Y UNA BATERIA DE LAVAMANOS Y WC, CADA UNA DE 20 PIES. OFERTA INCLUYE TRASLADO IDA Y RETORNO. NO INCLUYE CONFECCION DE FUNDACIONES. VALOR CON IVA INCLUIDO REFLEJADO A CONTINUA $ 1.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.269 $ 1.672.269

Total Neto	$ 1.672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.731
TOTAL OC	$ 1.990.000