1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-597-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 1834813,7132 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSA SPA Razón Social ISSA SPA R.U.T. 76.169.599-1 Sucursal ISSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes REGULARIZA SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EVENTOS OCASIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL REGULARIZA SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EVENTOS OCASIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL $ 9.656.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.656.914 $ 9.656.914

Total Neto	$ 9.656.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.834.814
TOTAL OC	$ 11.491.728