1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-628-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152999021035 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 126091,98 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD 7   (1634406) LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD (1634406) LINTERNA FENIX TK20R UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Mostazal; SANTA JULIA N° 279, SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL $ 94.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.642 $ 663.642

Total Neto	$ 663.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 126.092
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 789.735