1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-632-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-84-CO22 - NOV 2022 F.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2675-84-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.021/215.22.12.999.021 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 505286 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tentaciones de Karla Razón Social KARLA ANDREA RUSOWSKY NIEMEYER R.U.T. 13.227.083-k Sucursal Tentaciones de Karla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Unidad Colaciones para Cine Adulto Mayor - Orden de Servicio Nº 01 Factura Nº 863 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 90101601 Banquetes 40 Unidad Coffee - Jornada de Capacitación PRODEMU Capacitación no Sexista -Orden de Servicio Nº 02 Factura Nº 864 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Unidad Colaciones - Feria Laboral OMIL - Orden de Servicio Nº 08 Factura Nº 883 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 90101601 Banquetes 25 Unidad Coffee - Encuentro de Jóvenes - Orden de Servicio Nº 09 Factura Nº 879 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad Colaciones - Zumbatón - Orden de Servicio Nº 10 Factura Nº 875 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 12 Unidad Colaciones - Capacitación Ley 19.418- Orden de Servicio Nº 11 Factura Nº 895 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 90101601 Banquetes 15 Unidad Coffee - Jornada de trabajo Intersectorial - Orden de Servicio Nº 12 Factura Nº 881 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 90101601 Banquetes 30 Unidad Coffee - Charla Bono legal de agua Prodesal - Orden de Servicio Nº 13 Factura Nº 884 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 90101601 Banquetes 30 Unidad Desayuno - Gira técnica Prodesal - Orden de Servicio Nº 14 Factura Nº 885 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 90101601 Banquetes 50 Unidad Coffee - para adultos mayores - Orden de Servicio Nº 15 Factura Nº 886 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 90101601 Banquetes 30 Unidad Cóctel de entrega de bono de riego -Orden de Servicio Nº 03 Factura Nº 865 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 90101601 Banquetes 60 Unidad Cóctel - entrega subvención -Orden de Servicio Nº 04 Factura Nº 868 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000 90101601 Banquetes 80 Unidad Coffee- entrega subvención -Orden de Servicio Nº 06 Factura Nº 882 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 2.659.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.286
TOTAL OC	$ 3.164.686