1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-658-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA COMUNA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna -1 Impuesto 108881,21 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS BARRERA DIAZ E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.492.060-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Servicios temporales de construcción MATERIALES PARA REPARACIONES DIVERSAS EN LA COMUNA. FACTURA 06769 CON OC. 853-860-861-862-863-864.- $ 573.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.059 $ 573.059

Total Neto	$ 573.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.881
TOTAL OC	$ 681.940