1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-700-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-84-CO22 - FONDOS EXTERN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-84-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 123728 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tentaciones de Karla Razón Social KARLA ANDREA RUSOWSKY NIEMEYER R.U.T. 13.227.083-k Sucursal Tentaciones de Karla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 148 Unidad Coffee - Actividad Programa Jefas de Hogar Orden de Servicio - N º 43 Factura Nº 148 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.200 $ 651.200

Total Neto	$ 651.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.728
TOTAL OC	$ 774.928