1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-77-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2020 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS PASACALLE PARA PROGRAMA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 56942 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Razón Social PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 177   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.900 $ 300.900

Total Neto	$ 300.900
Descuento	$ 1.204
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.942
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 356.638