1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-84-CO22 - FONDOS GESTIÓN NOV-DIC 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-84-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.013 del sistema smc . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 142120 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tentaciones de Karla Razón Social KARLA ANDREA RUSOWSKY NIEMEYER R.U.T. 13.227.083-k Sucursal Tentaciones de Karla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 40 Unidad Coffee - Consejo Regional - N º 18 Factura Nº 891 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 90101601 Banquetes 100 Unidad Coffee - Consejo de Seguridad Pública Orden de Servicio - N º 38 Factura Nº 914 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 90101601 Banquetes 30 Unidad Coffee - Bienvenida CHCC - SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD Orden de Servicio - N º 22 Factura Nº 890 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.120
TOTAL OC	$ 890.120