1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-801-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra FLECHAS PARA ARCO-PROGRAMA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999021002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 117132,72 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitaria Razón Social CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA R.U.T. 76.907.998-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagitaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181603 Flechas de tiro al arco 1 Kit un kit de componentes necesarios para las flechas de tiro con arco, segun documento adjunto   $ 608.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.488 $ 608.488

Total Neto	$ 608.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 117.133
TOTAL OC	$ 733.621

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.907.998-K Ver adjunto