1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-1063-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA JARDINERIA, TRANS. BARRIOS, MEM2454, CPLA, 2676-1163-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 58425 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Noreste Razón Social NORESTE SPA R.U.T. 76.220.411-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Noreste Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151531 Semillas o almácigos de Bruselas 1 Pack MATERIAL PARA JARDINERÍA Y OTROS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, ENVIAR IDEM A LO SOLICITADO PARA ADJUDICAR)   $ 307.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500

Total Neto	$ 307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.425
TOTAL OC	$ 365.925