1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-147-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES /ORG. COMUNITARIAS -MEMO 38-ING. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 59075,56 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto                    CONTACTESE CON ORGAQNIZACIONES COMUNITARIAS, CARLOS UNDURRAGA GUERRA FONOS: 3679560- 3579561   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes y chicos Razón Social GABRIEL ANTONIO ROMERO CONTRERAS R.U.T. 12.233.221-7 Sucursal Grandes y chicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad no definida PAQUETE de show de magia con actividades dirigidas . cama elástica y dos juegos inflables   $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000