1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-210-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS, MEMO 420, ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095, C.ÁGIL2676-241-COT26, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 31118,58 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095, COSTADO DEL MUNICIPIO, PRISCILA OLIVARES polivares@independencia.cl ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLÓN 1095, COSTADO DEL MUNICIPIO, PRISCILA OLIVARES polivares@independencia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAMI Razón Social VILOBOS SPA R.U.T. 77.540.298-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALAMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, Y VERIFICAR FECHAS DE VENCIMIENTO NO MÍNIMA A 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA) ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, Y VERIFICAR FECHAS DE VENCIMIENTO NO MÍNIMA A 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA) $ 163.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.782 $ 163.782

Total Neto	$ 163.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.119
TOTAL OC	$ 194.901