1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE JARDINERIA,SEGURIDAD PUBLICA, SOMOS BARRIO,MEMO 152,2676-256-COT26, EBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 227215,3 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Ellis spa Razón Social COMERCIALIZADORA ELLIS SPA R.U.T. 77.896.014-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Ellis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Pack MATERIALES DE JARDINERIA,SEGURIDAD PUBLICA, SOMOS BARRIO, MEMO 152, SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DEL PRODUCTO, SE ADJUNTA ARCHIVO DE REFERENCIA DE LOS PRODUCTOS   $ 1.195.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.870 $ 1.195.870

Total Neto	$ 1.195.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.215
TOTAL OC	$ 1.423.085