1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-263-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORG.COMUNITARIAS - ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social - - - R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes y chicos Razón Social GABRIEL ANTONIO ROMERO CONTRERAS R.U.T. 12.233.221-7 Sucursal Grandes y chicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 4 Unidad no definida JUEGOS INFLABLES GRANDES, PARA NIÑOS DE HASTA 11 AÑOS, ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 6 DE AGOSTO 2011 ENTRE LAS 13:00 Y LAS 16:00 HRS, EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL J.A.RIOS.   $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000