1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-170-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-170-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 17088,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES GRUESOS TALLA GRANDE.   $ 6.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.976 $ 13.976 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 2 Unidad PARKAS TALLA 48.   $ 29.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad COTONAS DE TRABAJO TALLA 48.   $ 7.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.994 $ 15.994

Total Neto	$ 89.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.089
TOTAL OC	$ 107.029