1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-279-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 5 MONITORES Y 5 DISCOS DUROS ,PRLAC 10, MEMO 592,2676-310-COT26, EBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 165775 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS SWAP Razón Social SWAP DISTRIBUCION SPA R.U.T. 96.674.790-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTAS SWAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Pack 5 MONITORES, 5 DISCOS DUROS, PRLAC10, SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA CON DATOS DE TRANSFERENCIA DE CARACTER OBLIGATORIO, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO   $ 872.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.500 $ 872.500

Total Neto	$ 872.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.775
TOTAL OC	$ 1.038.275