1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-283-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y ART. DE COCINA, SENDA, MEM584. CPLA, 2676-312-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 42500,34 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLIBRI COFFE Razón Social GOLFO DE PENAS SPA R.U.T. 77.029.981-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COLIBRI COFFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack ALIMENTOS Y ART. DE COCINA, SENDA, DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA CON VALOR DE CADA PRODUCTO MAS DATOS BANCARIOS (OBLIGATORIO)GALLETAS,CAFE, TE, ENDULZANTE, JUGOS, AGUA SABORIZADA, AGUA MINERAL, VASOS , BANDEJAS, CUCHARAS, PAPEL COUCHE, SE ADJUNTA LISTADO CON DETALLES   $ 223.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.686 $ 223.686

Total Neto	$ 223.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.500
TOTAL OC	$ 266.186