1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-288-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-31-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-31-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 379977,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SR. PABLO RAMIREZ SR. MARIO CARRASCO FONO:29232506 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyeco Ingeniería Limitada Razón Social PROYECO INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.459.378-2 Sucursal Proyeco Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack Un Pack de Materiales de ferretería y/o construcción. Se adjunta listado en el punto 4 de las bases de licitación. Se oferta por el 100% de los materiales solicitados. Plazo de entrega: 24 horas. $ 1.999.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.880 $ 1.999.880

Total Neto	$ 1.999.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.977
TOTAL OC	$ 2.379.857