1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-290-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ASEO PERSONAL, PROGRAMA PRLAC 10, MEMO 595, ENTREGAR EN 1ER PISO MUNICIPIO, C.ÁGIL2676-315-COT26, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 86178,68 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN 1ER PISO MUNICIPIO, PROGRAMA PRLAC 9, MABEL PALMA ENTREGAR EN 1ER PISO MUNICIPIO, PROGRAMA PRLAC 9, MABEL PALMA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Pack INSUMOS PARA ASEO PERSONAL (VER DETALLES ADJUNTOS PARA ENVIAR COTIZACIÓN, SE DEBE OFERTAR EL 100% DE LO REQUERIDO PARA ADJUDICAR, ADEMÁS EL PROVEEDOR DEBE HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS). INSUMOS PARA ASEO PERSONAL (VER DETALLES ADJUNTOS PARA ENVIAR COTIZACIÓN, SE DEBE OFERTAR EL 100% DE LO REQUERIDO PARA ADJUDICAR, ADEMÁS EL PROVEEDOR DEBE HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIAS). $ 453.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.572 $ 453.572

Total Neto	$ 453.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.179
TOTAL OC	$ 539.751