1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-294-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 100 PAQUETES APÓSITOS, CUIDADOS DOMICILIARIOS SENAMA, MEMO 614, ENTREGAR EN GAMERO 541, C.ÁGIL2676-319-COT26, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN GAMERO 541 INDEPENDENCIA, PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS SENAMA , MARÍA PARRAGUEZ mparraguez@independencia.cl ENTREGAR EN GAMERO 541 INDEPENDENCIA, PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS SENAMA , MARÍA PARRAGUEZ mparraguez@independencia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Purapel Razón Social COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA R.U.T. 77.179.245-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Purapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 100 Paquete 100 PAQUETES DE APÓSITOS CON 20 UNIDADES C/U COTIDIAN O SIMILIAR DE EXCELENTE CALIDAD. (VER DETALLES ADJUNTOS PARA ENVÍO DE COTIZACIÓN) ADEMÁS HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR NECESARIAMENTE. 100 PAQUETES DE APÓSITOS CON 20 UNIDADES C/U COTIDIAN O SIMILIAR DE EXCELENTE CALIDAD. (VER DETALLES ADJUNTOS PARA ENVÍO DE COTIZACIÓN) ADEMÁS HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR NECESARIAMENTE. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500