1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-333-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-243-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-243-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 11979,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad CERA AMARILLA LIQUIDA.   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 42312310 Frascos limpiadores 50 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 5 Unidad BALDES DE ASEO.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 15 Paquete EPONJAS MULTIUSO.   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 63.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.980
TOTAL OC	$ 75.030