1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-243-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-243-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 50555,77 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312310 Frascos limpiadores 48 Botella LIMPIA VIDRIOS.   $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.904 $ 17.904 12161902 Detergentes surfactantes 12 Caja DETERGENTE OMO DE 1 KILO.   $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.408 $ 27.408 42312310 Frascos limpiadores 48 Unidad BOTELLAS LUSTRA MUEBLES.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 53131608 Jabones 20 Unidad JABON LIQUIDO DE 1 LITRO.   $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑOS AMARILLOS 40 X 40.   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad TRAPEROS CON HOJAL 50 X 70.   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 47131611 Palas para basura 15 Unidad PALAS DE BASURA PLASTICAS CON MANGO.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 47131604 Escobas 15 Unidad ESCOBAS DE RAMA.   $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.615 $ 18.615 14111703 Toallas de papel 100 Unidad TOALLAS NOVA.   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.100 $ 25.100 14111704 Papel higiénico 150 Unidad CONFORT BLANCO.   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650 30181511 Inodoros 10 Unidad ISOPOS W.C.   $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.210 47121701 Bolsas de basura 80 Paquete BOLSAS PLASTICAS DE 50 X 70.   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 47121701 Bolsas de basura 80 Paquete BOLSAS PLASTICAS DE 70 X 90   $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280 $ 25.280 47131502 Paños de limpieza 12 Paquete PAÑOS MULTIUSO.   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 12181501 Ceras sintéticas 20 Sachet CERA AMARILLA EN CREMA DE 1 KILO.   $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.140 $ 11.140 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Frasco DESODORANTES AMBIENTALES.   $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.080 $ 18.080 42312310 Frascos limpiadores 15 Frasco QUIX.   $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.410 $ 10.410

Total Neto	$ 266.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.556
TOTAL OC	$ 316.639