1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-47-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 51965 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Pack Carga y mantención de 71 extintores del Edificio Consistorial, según detalle: 3 capacidad de 1 y kgs. 13 capacidad de 4 kgs. 30 capacidad 6 kgs. 20 capacidad 10 kgs. 3 capacidad de 2 y 5 kgs. (co2) 2 capacidad de 5 kgs. MANTENCIONES A EXTINTORES PQS Y CO2. MIENTRAS SE REALIZA EL TRABAJO QUEDAN EXTINTORES DE PRESTAMOS, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES Y GARANTIA 1 AÑO. $ 273.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.500 $ 273.500

Total Neto	$ 273.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.965
TOTAL OC	$ 325.465