1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-368-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VARIOS, PROGRAMA ALBERGUE 2026, MEMO 838, ENTREGAR EN BORGOÑO 1124 INDEPENDENCIA, C.ÁGIL2676422-COT26, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 173498,69 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BORGOÑO 1124, INDEPENDENCIA, PROGRAMA ALBERGUE, BELÉN MONGE belenmonge.ts@gmail.com ENTREGAR EN BORGOÑO 1124, INDEPENDENCIA, PROGRAMA ALBERGUE, BELÉN MONGE belenmonge.ts@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA Razón Social SUPERMERCADOS LA VERBENA LIMITADA R.U.T. 84.261.700-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Pack ALIMENTOS VARIOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, FECHAS DE ALIMENTOS DE AL MENOS 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ORDEN DE COMPRA, LA ENTREGA DE ÉSTOS DEBE SER 1 DÍA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, SE ADJUDICA AL QUE CUMPLE AL 100%) EL PROVEEDOR DEBE HACER ENVÍO DE DATOS BANCARIOS PARA TRÁMITES PERTINENTES. ALIMENTOS VARIOS (VER DETALLES ADJUNTOS PARA COTIZAR, FECHAS DE ALIMENTOS DE AL MENOS 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ORDEN DE COMPRA, LA ENTREGA DE ÉSTOS DEBE SER 1 DÍA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, SE ADJUDICA AL QUE CUMPLE AL 100%) EL PROVEEDOR DEBE $ 913.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.151 $ 913.151

Total Neto	$ 913.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.499
TOTAL OC	$ 1.086.650