1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-372-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ART. DE COCINA, ALBERGUE, MEM841, CPLA, 2676-426-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 89395 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile 3 Razón Social SOCOEX CHILE SPA R.U.T. 77.536.654-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal socoex chile 3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141539 Teteras de uso doméstico 1 Pack ART. DE COCINA, ALBERGUE, DEBE PRESENTAR COTIZACION DETALLADA CON VALOR POR CADA ARTICULO,ADEMAS DEBE PRESENTAR DATOS BANCARIOS(OBLIGATORIO)SE ADJUNTA DETALLE DE LOS PRODUCTOS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS, EL PLAZO ES DE UN DIA NO CONSIDERAR EL DEL ADJUNTO   $ 470.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.500 $ 470.500

Total Neto	$ 470.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.395
TOTAL OC	$ 559.895