1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-374-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ELECTRODOMESTICOS, PROGRAMA ALBERGUE,MEMO 834,2676-424-COT26, EBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 134435,26 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BORGOÑO 1124   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Pack ELECTRODOMESTICOS, PROGRAMA ALBERGUE, MEMO 834, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS Y DATOS BANCARIOS DE CARACTER OBLIGATORIO   $ 707.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.554 $ 707.554

Total Neto	$ 707.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.435
TOTAL OC	$ 841.989