1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-375-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE CAMA Y TOALLAS, PROGRAMA ALBERGUE PÚBLICO 2026, MEMO 840, ENTREGAR EN BORGOÑO 1124, C.ÁGIL2676-428-COT26, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 94316 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BORGOÑO 1124, INDEPENDENCIA, PROGRAMA ALBERGUE, BELÉN MONGE belenmonge.ts@gmail.com ENTREGAR EN BORGOÑO 1124, INDEPENDENCIA, PROGRAMA ALBERGUE, BELÉN MONGE belenmonge.ts@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fénix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fénix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121511 Cubrecamas 1 Pack ROPA DE CAMA Y TOALLAS (VER ARCHIVOS ADJUNTO PARA COTIZAR, DESPACHO 1 DÍA EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, FICHAS DE LOS PRODUCTOS, CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR) ROPA DE CAMA Y TOALLAS (VER ARCHIVOS ADJUNTO PARA COTIZAR, DESPACHO 1 DÍA EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, FICHAS DE LOS PRODUCTOS, CUMPLIR AL 100% PARA ADJUDICAR) $ 496.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.400 $ 496.400

Total Neto	$ 496.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.316
TOTAL OC	$ 590.716