1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-381-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO - DESPACHAR EN MARURI 1157 - DIDECO / CENTRO DIA CALLE - COMPRA ÁGIL 2676-18-COT26 - MEMO 798 - CGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 75266,22 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Pack PRODUCTOS DE ASEO (REVISAR BIEN LAS OBSERVACIONES) MEMO 798 - DIDECO / PROG. CENTRO DÍA CALLE *SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA CON DETALLES(LEER BIEN OBSERVACIONES) *SERÁ OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON EL DETALLE ITEM POR ITEM DE LO SOLICITADO, SI NO CUMPLEN EN LO SOLICITADO, QUEDARÁ INADMISIBLE Y/O SE RECHAZARÁ LA RECEPCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. *SERÁ OBLIGATORIO QUE ADJUNTAN DATOS BANCARIOS PARA PAGO. PRODUCTOS DE ASEO (REVISAR BIEN LAS OBSERVACIONES) MEMO 798 - DIDECO / PROG. CENTRO DÍA CALLE $ 396.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.138 $ 396.138

Total Neto	$ 396.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.266
TOTAL OC	$ 471.404