1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-451-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO-DOM-MEMO 550-CG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006.000.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 137611,3 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMARESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Modelo 6CTA-LQ-S002., N° de Serie RALH 1501021 – 049 SERVICIO MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Modelo 6CTA-LQ-S002., N° de Serie RALH 1501021 – 049 $ 724.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.270 $ 724.270

Total Neto	$ 724.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.611
TOTAL OC	$ 861.881