1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-592-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Librería, Barrio en Paz. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 39413,79 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Flores Solis Razón Social R.U.T. 6.690.924-7 Sucursal Victor Flores Solis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121303 Sistema Frac de empacar 1 Pack 10 pliegos de cartulina, 10 block colores, 10 stickfix, 10 goma eva, 5 gajas alfileres, 5 pack brochetas, 5 block entretenido, 1 kg. greda, 5 gliter set 6 colores, 10 taco calendario, 300 opalina, 3 toner hp 85A, 1 caja destacador rosado-amarillo, 5 cinta doble contacto, 6 stabio fiber(3ng-2 az - 1 tur). 10 pliegos de cartulina, 10 block colores, 10 stickfix, 10 goma eva, 5 gajas alfileres, 5 pack brochetas, 5 block entretenido, 1 kg. greda, 5 gliter set 6 colores, 10 taco calendario, 300 opalina, 3 toner hp 85A, 1 caja destacador rosado-amarillo, 5 $ 207.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.441 $ 207.441

Total Neto	$ 207.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.414
TOTAL OC	$ 246.855