1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-645-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MAQUINAS ABRILLANTADORAS, SSGG, CHEQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CHEQUE CONTRA ENTREGA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 103840,13 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Sucursal EMARESA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Pack REPARACIÓN DE MAQUINAS ABRILLANTADORAS (6) REPARACIÓN DE MAQUINAS ABRILLANTADORAS (6) $ 546.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.527 $ 546.527

Total Neto	$ 546.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.840
TOTAL OC	$ 650.367