1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-723-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS (6) CAMIÓN PPTE. KXTJ-36, DIMAP, MEMO 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación TENIENTE BISSON N°549 Comuna Independencia Impuesto 105906 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE BISSON N°549 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTANA Razón Social MONTANA SpA R.U.T. 76.581.939-3 Sucursal MONTANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Pack NEUMÁTICOS (6) PARA CAMIÓN PPTE. KXTJ-36 NEUMÁTICOS (6) PARA CAMIÓN PPTE. KXTJ-36 $ 557.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.400 $ 557.400

Total Neto	$ 557.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.906
TOTAL OC	$ 663.306