1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-817-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 1 TELEFONO CELULAR - ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLON 1061 - SEGURIDAD PÚBLICA / LAZOS - COMPRA ÁGIL 2676-801-COT25 - MEMO 289 - CGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 42066 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OS Asociados Razón Social OSORIO SOTO ASOCIADOS SPA R.U.T. 78.038.991-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OS Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad 1 TELÉFONO CELULAR - PROG. LAZOS * SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA CON EL DETALLE TÉCNICO DE LO SOLICITADO * SERÁ OBLIGATORIO PARA ADJUDICAR, QUE EL OFERENTE ADJUNTE COTIZACIÓN FORMAL CON EL DETALLE FOTO Y FICHA TÉCNICA. 1 TELEFONO CELULAR HONOR X7c 4G $ 221.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400

Total Neto	$ 221.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.066
TOTAL OC	$ 263.466