1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2676-51-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2676-51-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 13505,2 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS AMARILLOS   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47121802 Removedores 20 Litro LIQUIDO QUITA SARRO   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 47121802 Removedores 5 Litro DETERGENTE QUIX   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 71.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.505
TOTAL OC	$ 84.585