1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPROBANTES DE INGRESO - TESORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA NUEVA LIMITADA Razón Social IMPRENTA NUEVA LIMITADA R.U.T. 79.719.260-0 Sucursal IMPRENTA NUEVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida 50000 FORMULARIO COMPROBANTE DE PAGO TAMAÑO 22X28.5 IMPRESOSEN OFFSET A 1/0 TINTA EN PAPEL BOND DE 80 GRS. PREPICADO HORIZONTAL Y VERTICAL FOLIADO DEL 827.201 AL 877.200 50000 FORMULARIO COMPROBANTE DE PAGO TAMAÑO 22X28.5 IMPRESOSEN OFFSET A 1/0 TINTA EN PAPEL BOND DE 80 GRS. PREPICADO HORIZONTAL Y VERTICAL FOLIADO DEL 827.201 AL 877.200 $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600