1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-934-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, PAPEL BOND, SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 22888 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 30   (1006645 )PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80GR 61CM X 50M 2 UNIDAD 1024645 (1006645) PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80GR 61CM X 50M 2 UNIDAD; Código: 84723; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680

Total Neto	$ 121.680
Descuento	$ 1.217
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.888
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 143.351