1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2677-27-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-27-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 38281,96 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL CESFAM MOSTAZAL - PERIODO DE FACTURACIÓN 01 AL 31 DE ENERO DE 2017. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL CESFAM MOSTAZAL - PERIODO DE FACTURACIÓN 01 AL 31 DE ENERO DE 2017. $ 201.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.484 $ 201.484

Total Neto	$ 201.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.282
TOTAL OC	$ 239.766