1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-144-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2677-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Letra e de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 153725 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonFlores Razón Social RAMON LUIS FLORES SILVA R.U.T. 7.325.478-7 Sucursal RamonFlores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Kit Servicio de mantención en forma trimestral, y eventuales reparaciones e instalación, de equipos dentales y médicos detallados en Bases Técnicas, ítem 4.1 Descripción Técnica. Cotizar el valor de una mantención trimestral. Valor neto Trimestral con retención del 10% Boleta. $ 1.276.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.275 $ 1.276.275

Total Neto	$ 1.276.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 153.725
TOTAL OC	$ 1.430.000