1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-3-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AGOSTO-NOVIEMBRE EQUIPOS MEDICOS Y DENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio de Mostazal Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 72000 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonFlores Razón Social RAMON LUIS FLORES SILVA R.U.T. 7.325.478-7 Sucursal RamonFlores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Kit MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AGOSTO - NOVIEMBRE 2012, SEGÚN INFORME ANEXO. SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DENTALES Y MÉDICOS EN FORMA TRIMESTRAL. $ 648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 72.000
TOTAL OC	$ 720.000