1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS MEDICOS MARZO Y JU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-51-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio de Mostazal Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonFlores Razón Social RAMON LUIS FLORES SILVA R.U.T. 7.325.478-7 Sucursal RamonFlores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Kit SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES Y MÉDICOS EN EL CESFAM MOSTAZAL, POSTA LA PUNTA Y CLINICA ESCOLAR DURANTE LOS MESES MARZO Y JUNIO AÑO 2010. SEGÚN PLANILLAS ANEXA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES Y MÉDICOS EN EL CESFAM MOSTAZAL, POSTA LA PUNTA Y CLINICA ESCOLAR DURANTE LOS MESES MARZO Y JUNIO AÑO 2010. SEGÚN PLANILLAS ANEXA. $ 1.086.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.466 $ 1.086.466

Total Neto	$ 1.086.466
Descuento	$ 108.647
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 977.819

Justificación de exención de impuesto