1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-367-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2677-4-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-4-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Letra e de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la Ley 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 75836,6 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ZAPATA GONZALEZ Razón Social HECTOR JOSE ZAPATA GONZALEZ R.U.T. 9.011.423-9 Sucursal HECTOR ZAPATA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Kit MANTENCIÓN AMBULANCIA FF ZX 97, SEGÚN ANEXO. MANTENCIÓN AMBULANCIA FF ZX 97, SEGÚN ANEXO. $ 399.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.140 $ 399.140

Total Neto	$ 399.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.837
TOTAL OC	$ 474.977