1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-568-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SOBRES DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Ley de Presupuestos del Sector Publico N 20.798 año 2015, Asociada al subtitulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, incluye que Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 178068 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario de Bodega Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 14:00 a 16:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 213000 Unidad Sobres de papel para entrega de medicamentos. Saco de 1/4 para entrega de medicamentos, pqte x 1000 unid. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.000 $ 937.200

Total Neto	$ 937.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.068
TOTAL OC	$ 1.115.268