1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-73-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario CESFAM Lunes a viernes 08:00 a 16:50 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFIRE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Razón Social offire equipos contra incendio R.U.T. 76.404.971-3 Sucursal OFFIRE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 29 Unidad Mantención y Recarga de Extintores Extintor PQS 1,2,4,6 y 10 Kg Mantención Preventiva $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y Recarga de Extintores Carro PQS 25 Kg Mantención Preventiva $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630