1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-127-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2678-40-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-40-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 157628,56 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor record aceros Razón Social Record Aceros Limitada R.U.T. 77.222.500-8 Sucursal record aceros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 1 Unidad Materiales según nomina adjunta, para la confección de protecciones Sala de Computación Liceo Alberto Hurtado. Materiales según nomina adjunta, para la confección de protecciones Sala de Computación Liceo Alberto Hurtado. $ 829.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.624 $ 829.624

Total Neto	$ 829.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.629
TOTAL OC	$ 987.253