1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-192-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO-SUMINSITRO DE FERRETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 1379616,03 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACIÓN El despacho de los productos y artículos, será de acuerdo a lo solicitado desde el departamento de educación. La facturación se debe realizar cada vez que se solicitan y entregan productos y artículos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT R.U.T. 13.718.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Pack AUMENTO DE CONTRATO EN UN 30% - SUMINISTRO DE FERRETERIA PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN ID 2678-7-LE25 - DECRETO ALCALDICIO ID 2610 QUE APRUEBA EL ANEXO DE CONTRATO.   $ 7.261.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.261.137 $ 7.261.137

Total Neto	$ 7.261.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.379.616
TOTAL OC	$ 8.640.753