1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-2-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UNIFORMES PERSONAL S. CUNA LOS PUNTITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna * Impuesto 28021,086 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAUL Razón Social tcomplementa limitada R.U.T. 76.287.647-7 Sucursal PAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 9 Unidad Delantales Institucionales, personal Sala Cuna y Jardín Infantil Los Puntitos. Delantales Institucionales, personal Sala Cuna y Jardín Infantil Los Puntitos. $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.483 $ 147.479

Total Neto	$ 147.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.021
TOTAL OC	$ 175.500